• Piloter les effectifs et la masse salariale.
• Élaborer les prévisions budgétaires et optimiser les coûts RH
• Mesurer l’impact financier des décisions RH.
• Construire les outils pour améliorer et piloter la performance RH.

• Responsable RH, Gestionnaire RH, Gestionnaire Formations, Responsable service Paie, Juriste RH, Contrôleur de Gestion Sociale.
• Expérience et connaissances significatives des fonctions RH
• Maitrise d’EXCEL.

PARTIE 1 : ACQUÉRIR LES FONDAMENTAUX DU PILOTAGE SOCIO-ÉCONOMIQUE DE L’ENTREPRISE (1 JOUR)

1 – ENJEUX ET MISSIONS

•     Les cinq missions clés du contrôle de gestion sociale.
•     Positionnement au sein de l’entreprise et interaction avec les fonctions RH et financières.
•     Les attentes des acteurs internes et externes – Les différents niveaux à prendre en compte.
•     La démarche et les outils du contrôle de gestion sociale : analyse, reporting, prévision, pilotage.

2 – ACQUÉRIR UNE CULTURE ÉCONOMIQUE

•     L’impact des coûts RH sur le résultat et la trésorerie de l’entreprise.
•     La notion de provision (dixième de congé payé.)
•     Le poids de l’absentéisme
•     Le poids des charges patronales.

3 – CORRÉLER CLIMAT SOCIAL ET RÉSULTAT ÉCONOMIQUE

•     Impact des évolutions socio-économiques sur la fonction RH.
•     Se doter d’outils de mesure du climat social.

4 – PILOTER LES EFFECTIFS

•     La définition légale des effectifs – La notion d’ETP (équivalent temps plein).
•     Appréhender les dysfonctionnements : absentéisme, turnover.
•     Établir le reporting des effectifs – La notion d’effectif à l’international.
•     Mise en situation : Présentation d’un tableau de bord – calcul de l’absentéisme et du turnover

5 – CONNAÎTRE ET HIÉRARCHISER LES COMPOSANTES DE LA RÉMUNÉRATION

•     La pyramide de Maslow.
•     La notion de rétribution totale – Les périphériques à la rémunération.

6 – DIFFÉRENCIER FRAIS DE PERSONNEL ET MASSE SALARIALE

•     Les trois niveaux de frais de personnel.
•     Focus sur la masse salariale de base.
•     Aligner paie, comptabilité et budget.

PARTIE 2  : SIMULER ET PILOTER LA MASSE SALARIALE (1 JOUR)

1 – MAÎTRISER LE VOCABULAIRE DE BASE

•     Effet masse, effet niveau, effet report
•     Passer d’un indice à un taux, et inversement.

2 – METTRE EN OEUVRE LE PROCESSUS BUDGÉTAIRE

•     Récupérer les orientations stratégiques
•     Définir les hypothèses de travail.
•     Consolider et analyser les données transmises par les responsables opérationnels.  

3 – CONSTRUIRE LE BUDGET DES FRAIS DE LA MASSE SALARIALE

•     Simuler les augmentations générales – Simuler les augmentations individuelles.
•     Prendre en compte les effets de l’activité (heures supplémentaires, surcroit de travail, activité partielle).
•     Simuler les effets d’effectif, noria et structure
•     Ajouter les autres éléments de paie.
•     Évaluer le poids des charges
•     Ajouter les éléments non permanents et non soumis.
•     Mise en situation :Simulations sur cas : Préparation d’une NAO.

PARTIE 3 : CONCEVOIR LES TABLEAUX DE BORD RH  (1 JOUR)

1 – MESURER LA PERFORMANCE SOCIALE

•     Le bilan social et les autres rapports obligatoires.
•     Les principaux indicateurs sociaux

2 – CONCEVOIR LE TABLEAU DE BORD

•     Clarifier les objectifs
•     Distinguer les indicateurs de performance et de pilotage.
•     Identifier les indicateurs pertinents : la méthode OFAI.
•     Les 5 principes de conception d’un tableau de bord –
•     Concevoir une présentation facilitant l’analyse et la prise de décision
•     Points clés et conseils utiles à respecter.

3 – LES TABLEAUX DE BORD STRATÉGIQUES

•     Faire le lien avec la stratégie de l’entreprise : définir des politiques RH.
•     Intégrer les différentes dimensions de la performance : modèle du balanced scorecard et HR scorecard.

4 – LE SYSTÈME D’INFORMATION RH

•     SIRH : les fonctionnalités recherchées pour le contrôle de gestion social.
•     Veiller à la fiabilité des outils systèmes existants.
•     La cartographie des outils du marché.
•     Mise en situation :Simulations sur cas : Créations de Tableaux de bord

• Cet accompagnement est individuel ou en petit groupe
• La pédagogie alterne théorie et pratique opérationnelle
• Le participant travaille sur ses situations personnelles et fichiers réels

Evaluation continue de l’apprenant tout au long de la formation.

Cas pratique comme si vous étiez en situation professionnelle.

Le métier de contrôleur de gestion sociale est en évolution croissante. les tableaux de bord sont le quotidien des responsables RH. Ils permettent de mieux appréhender l’état de santé de l’entreprise au plan RH (turnover, absentéisme, formation, rémunération…), d’élaborer des politiques salariales cohérentes et d’apporter des informations nécessaires aux prises de décisions des dirigeants.

Merci de bien vouloir nous contacter

• Durée : 21h
• Modalités : en présentiel, mixte ou en distanciel
• Lieu : au centre, chez le client, ou dans une salle louée à cet effet
• Participants : 3 stagiaires maximum
• Prix : 1890€ Net par stagiaire
• Délai d’accès : Sur demande – Première réponse sous 3 jours ouvrés
• Autres infos : Accueil / pause café

Toute formation permettant de maintenir et d’accroitre ses connaissances en ressources humaines, droit du travail, management, …

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